課程分類： DS賦能財務
課程目標：
掌握新《增值稅法》核心變化與合規要點
構建AI驅動的增值稅全流程風控體系
破解金稅四期大數據稽查中的高頻風險場景
設計智能化稅務規劃方案，降低企業綜合稅負
提升財務團隊AI工具應用能力，實現人機協同
課程對象：股東、投資人、合伙人、總經理;財務總監、財務經理、稅務經理、財務負責人;信息化負責人、業務部門負責人等
課程時間：1-2天，6小時/天
第一講：環境篇——新《新值稅》法變革與企業風險地圖
案例導入：某制造業因稅率適用錯誤被追繳千萬稅款
AI工具演示：政策法規解析（機器人角色）
一、增值稅新法核心變化解析
增值稅稅率結構調整政策變化
電子發票全流程數字化管控要求
增值稅進項稅抵扣規則細化
案例分析：金稅四期“一戶式”歸集監管
二、企業經營稅務風險圖譜
政策誤讀風險：混合銷售、視同銷售場景判定
流程失控風險：開票與業務脫節、跨期管理混亂
技術應用風險：系統未適配新法導致申報差錯
AI工具運用：Deepseek各版本特點與實操運用
案例分析：銷售業務模式分析判斷
課堂互動：使用AI政策對比工具，分析企業規定制度與新法差異
第二講：業務篇——AI驅動的增值稅業務流程重構
案例導入：某電商企業通過AI發票機器人節約80%人力成本
一、企業增值稅數字化智能管控
銷售合規監管：合同條款解析-稅率判定-風險提示
抵扣策略優化：AI模擬不同業務場景下的最佳抵扣時點組合
小組討論：AI模型建立演練增值稅監管（Deepseek模型運用）
二、企業所得稅數字化智能優化
所得稅負監控：行業標準+企業標準+稅務標準
稅收風險篩查：稅收法規+優惠政策+稅收風險
稅收成本預警：預計稅收+已繳稅金+補繳稅金
小組討論：AI模型建立演練所得稅監管（Deepseek模型運用）
三、全電票全周期管理
業務鏈條監管：四流合一全流程風險監控
風險自檢系統：監管發票狀態（作廢、紅沖）、關聯黑名單
AI發票監管：開票環節-收票環節-紅票預警
小組任務：設計本企業AI發票管理流程圖與建模
課堂互動：1.學習各稅種管理思路及重點風險環節事項
2．思考能和本企業結合的稅務管控方法
解決問題：1.企業應稅的范圍有多大？稅負成本有多高？
2．增值稅風險的管控方法不足？不能事前預警控制？
3．所得稅總是在年終時才能掌控，想處置來是來不及了？
4．在企業稅務風險與成本管控上不能做到胸有成竹？
5．全電票時代發票的規范操作管理
第三講：規劃篇——AI賦能的增值稅戰略規劃
一、企業智能稅負管理
行業稅負率對標：數據構建行業基準，預警偏離值
供應鏈AI重構：模擬業務組合下的綜合稅負最優解
案例分析：****上市公司案例分析
第三講：規劃篇——大數據時代的增值稅風險防控
案例導入：某上市公司因ERP數據泄露觸發虛開嫌疑
一、稽查應對智能預演
虛擬稽查官：基于歷史數據庫模擬稽查問題
風險自評報告：AI生成整改建議與證據鏈清單
小組任務討論：建立AI稅務顧問分析模型數字人
小組沙盤演練：運用Deepseek稅務顧問模擬稅務風險溝通
二、AI稅務風控中臺建設
風險預警看板：動態可視化呈現高風險事項（如滯留票突增、稅負率異常）
敏感信息脫敏：根據稽查結果反向優化模型閾值
三、管理組織能力升級
人機分工矩陣：界定AI處理標準化任務、人工專注策略判斷
AI風險管控體系：稅務風險管控機制與機器人
小組實戰討論：設計企業稅務數據風險管控信息化機制
